Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.974,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.716,71 |
| MAR | R$ 36.222,11 |
| ABR | R$ 33.457,49 |
| MAI | R$ 28.164,44 |
| JUN | R$ 32.446,79 |
| JUL | R$ 87.963,83 |
| AGO | R$ 33.124,75 |
| SET | R$ 33.961,04 |
| OUT | R$ 38.900,00 |
| NOV | R$ 59.475,82 |
| DEZ | R$ 49.619,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
732 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Hospedagem | ITAUNA HOTEL DE CARATINGA LTDA476.863.490/0019-2 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Hospedagem | ITAUNA HOTEL DE CARATINGA LTDA476.863.490/0019-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Hospedagem | HOTEL POUSADA DAS ARARAS020.773.910/0017-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 441,95Glosa de R$ 9,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | Posto Yoguedes Ltda - EPP195.511.920/0015-2 | R$ 403,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO STAR LTDA216.593.700/0010-5 | R$ 264,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 358,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO BAZEM LTDA.470.231.930/0016-0 | R$ 256,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Hospedagem | G.V. CENTER HOTEL LTDA049.227.910/0016-8 | R$ 180,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Hospedagem | G.V. CENTER HOTEL LTDA049.227.910/0016-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETAO 3 LTDA551.256.070/0019-0 | R$ 415,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | HOTEL NARDY169.598.160/0018-7 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | posto zapir ltda167.258.160/0011-2 | R$ 387,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA239.572.360/0011-6 | R$ 708,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,45Glosa de R$ 1,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 255,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RESSAQUINHA188.063.310/0018-9 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,45Glosa de R$ 1,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,68Glosa de R$ 2,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | MALDONADO E LUCCHESI LTDA549.454.080/0016-5 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |