Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.974,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.716,71 |
| MAR | R$ 36.222,11 |
| ABR | R$ 33.457,49 |
| MAI | R$ 28.164,44 |
| JUN | R$ 32.446,79 |
| JUL | R$ 87.963,83 |
| AGO | R$ 33.124,75 |
| SET | R$ 33.961,04 |
| OUT | R$ 38.900,00 |
| NOV | R$ 59.475,82 |
| DEZ | R$ 49.619,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
732 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 293,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA239.572.360/0011-6 | R$ 345,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 315,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | JAB COMBUSTÍVEIS EIRELI308.345.090/0010-9 | R$ 328,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Hospedagem | HOTEL RONDONIA063.476.330/0015-7 | R$ 182,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 2.181,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA078.768.960/0011-6 | R$ 230,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO POLYANA LTDA - ME223.815.310/0010-4 | R$ 320,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Zoom Video Communications Inc. 55000.000.000/0001-0 | R$ 82,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | COMERCIAL OLIVEIRA & BRANT LTDA030.860.690/0025-9 | R$ 290,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | EMPREENDIMENTOS BRITO LIMA LTDA038.120.190/0012-0 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 3.506,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,15 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/01/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Manutenção de escritório | NERIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA168.087.900/0017-6 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 243,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 597,31Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 597,31Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 597,31Compra pela Câmara | — |