Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 21.974,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.716,71 |
| MAR | R$ 36.222,11 |
| ABR | R$ 33.457,49 |
| MAI | R$ 28.164,44 |
| JUN | R$ 32.446,79 |
| JUL | R$ 87.963,83 |
| AGO | R$ 33.124,75 |
| SET | R$ 33.961,04 |
| OUT | R$ 38.900,00 |
| NOV | R$ 59.475,82 |
| DEZ | R$ 49.619,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
732 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Combustíveis | LUCKGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME086.848.660/0017-0 | R$ 188,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 265,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 308,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 347,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TIGRÃO MANHMAÇU LTDA265.529.090/0014-6 | R$ 155,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | POSTO RESTAURANTE MAR DOCE - LTDA208.132.750/0015-1 | R$ 261,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 08/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 58,03Glosa de R$ 1,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ROQUE FERNANDES LTDA406.277.490/0018-8 | R$ 259,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA529.952.210/0014-0 | R$ 383,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | ELIAS E GUIMARAES COMERCIO COMB E LUB LTDA050.894.180/0013-0 | R$ 431,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO STAR LTDA216.593.700/0010-5 | R$ 183,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO COMB E LUBRIF AVENIDA LTDA088.518.160/0013-0 | R$ 185,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO ALBERTO LTDA218.355.900/0014-2 | R$ 259,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Manutenção de escritório | Warley Pereira do Nascimento***.113.376-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Hospedagem | HOTEL ARTEMIS LTDA516.846.870/0016-2 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |