Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.974,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.716,71 |
| MAR | R$ 36.222,11 |
| ABR | R$ 33.457,49 |
| MAI | R$ 28.164,44 |
| JUN | R$ 32.446,79 |
| JUL | R$ 87.963,83 |
| AGO | R$ 33.124,75 |
| SET | R$ 33.961,04 |
| OUT | R$ 38.900,00 |
| NOV | R$ 59.475,82 |
| DEZ | R$ 49.619,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
732 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Combustíveis | POSTO PIRAPATOS LTDA057.610.800/0011-1 | R$ 261,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 597,30Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 597,30Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 423,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Hospedagem | ANA PAULA FERREIRA DE ARAUJO 35661553811396.185.210/0014-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 139,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | Warley Pereira do Nascimento***.113.376-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,55 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 181,39Glosa de R$ 3,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 180,51Glosa de R$ 3,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.940,64Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 70,00Compra pela Câmara | — |