Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | MALDONADO E LUCCHESI LTDA549.454.080/0016-5 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 287,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Hospedagem | HOTEL RUBBO LTDA281.195.150/0012-4 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Hospedagem | HOTEL RUBBO LTDA281.195.150/0012-4 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2025 | Combustíveis | 3w auto posto ltda055.169.370/0013-8 | R$ 380,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | Novo Hotel Tres Corações LTDA267.402.800/0016-8 | R$ 387,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | Novo Hotel Tres Corações LTDA267.402.800/0016-8 | R$ 387,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Hospedagem | HOTEL BV LTDA518.609.930/0010-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Hospedagem | HOTEL BV LTDA518.609.930/0010-2 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA049.879.870/0013-0 | R$ 383,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 322,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 264,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAGS SOLUCOES GRAFICAS LTDA156.548.120/0012-8 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 162,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 252,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 332,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 248,50 | Nota (PDF) ↗ |