Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | Combustíveis | TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA529.952.210/0014-0 | R$ 187,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA429.814.070/0019-7 | R$ 241,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | IB COMBUSTIVEL LTDA330.971.530/0015-8 | R$ 315,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 388,85Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 121,00Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE VIVA MARIA LTDA511.178.760/0015-3 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE VIVA MARIA LTDA511.178.760/0015-3 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | COMERCIAL GOMES E FRANCO LTDA030.939.880/0017-9 | R$ 310,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Hospedagem | Montes Claros Executivo Ltda214.891.740/0013-0 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | POSTO RIBEIRO E SILVA335.790.630/0010-1 | R$ 330,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 45,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JK198.482.330/0076-2 | R$ 265,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | Posto Balneário Agua Limpa LTDA140.267.290/0014-1 | R$ 329,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALGODIRMÃOS LTDA417.983.980/0013-0 | R$ 291,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | Warley Pereira do Nascimento***.113.376-** | R$ 5.326,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 34,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 113,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.182,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Communications, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 94,78 | Recibo (PDF) ↗ |