Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Hospedagem | ARRASTAO HOTEL E RESTAURANTE LTDA378.873.330/0019-4 | R$ 207,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | ARRASTAO HOTEL E RESTAURANTE LTDA378.873.330/0019-4 | R$ 207,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.607,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | POSTO MILLENNIUN DE VICOSA LTDA041.585.120/0013-1 | R$ 265,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Communications, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 93,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA529.952.210/0014-0 | R$ 260,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | POSTO CRUZEIRO LTDA231.544.460/0017-6 | R$ 249,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | ACELERA AUTO POSTO LTDA401.383.200/0012-7 | R$ 292,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,06 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 298,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA000.122.110/0030-6 | R$ 213,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 193,26Glosa de R$ 5,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 174,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 680,66Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |