Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 41,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso Unir Ltda234.521.960/0015-0 | R$ 45,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | Posto Ponte de Pedra Ltda337.489.740/0010-7 | R$ 260,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA184.676.880/0018-0 | R$ 214,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TIGRÃO MANHMAÇU LTDA265.529.090/0014-6 | R$ 276,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 160,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 97,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.158,73Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.158,73Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 620,01Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 651,90Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO PASSARO VERDE LTDA172.579.160/0012-4 | R$ 25,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Manutenção de escritório | Warley Pereira do Nascimento***.113.376-** | R$ 5.326,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | Grand Café Hotel Ltda176.011.270/0016-9 | R$ 262,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | Grand Café Hotel Ltda176.011.270/0016-9 | R$ 169,00 | Nota (PDF) ↗ |