Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Combustíveis | Auto Posto C & A de Laranjal Ltda529.446.850/0012-8 | R$ 327,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 250,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 503,86Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 95,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RODA D'AGUA LTDA - ME192.226.130/0010-0 | R$ 232,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 881,15Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 881,15Crédito | — |
| 27/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Hospedagem | JB HOTEL E POUSADA LTDA535.230.480/0014-0 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 690,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 310,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 259,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 322,19Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 97,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | PINHEIRO GRAN HOTEL864.375.550/0020-0 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | PINHEIRO GRAN HOTEL864.375.550/0020-0 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |