Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | Combustíveis | ELIAS E GUIMARAES COMERCIO COMB E LUB LTDA050.894.180/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.227,67Crédito | — |
| 16/07/2025 | Combustíveis | TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA529.952.210/0014-0 | R$ 283,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA230.626.980/0017-5 | R$ 319,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Hospedagem | ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP092.015.390/0018-3 | R$ 1.294,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO MILLENNIUN DE VICOSA LTDA041.585.120/0013-1 | R$ 315,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA CASTELO BRANCO LTDA134.752.850/0016-9 | R$ 290,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | MALDONADO E LUCCHESI LTDA549.454.080/0016-5 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP092.015.390/0018-3 | R$ 359,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP092.015.390/0018-3 | R$ 434,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.338,94Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Hospedagem | HOTEL ESTRELA MARES LTDA202.368.940/0012-0 | R$ 372,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Hospedagem | HOTEL ESTRELA MARES LTDA202.368.940/0012-0 | R$ 372,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | POSTO CHEFÃO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 314,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | POSTO PIONEIRO LTDA204.657.530/0018-0 | R$ 301,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 96,98Glosa de R$ 1,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,77Glosa de R$ 2,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Combustíveis | POSTO SETE DE SETEMBRO LTDA453.970.680/0019-4 | R$ 340,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,79Glosa de R$ 2,38 | Recibo (PDF) ↗ |