Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,51Glosa de R$ 1,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | POSTO PONTE DE PEDRA LTDA337.489.740/0010-7 | R$ 322,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | MALDONADO E LUCCHESI LTDA549.454.080/0016-5 | R$ 499,00Glosa de R$ 15,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda432.838.110/1232-8 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPINHO LTDA022.349.430/0045-7 | R$ 352,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | MACEDO & SOUZA LTDA190.462.180/0010-5 | R$ 332,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Hospedagem | SALONE HOTEL LTDA212.122.930/0014-0 | R$ 358,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | Prime Hotel Araguari Ltda476.027.690/0014-3 | R$ 425,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DIAS AMARAL COM. DE COMB. E LUB. LTDA131.175.910/0020-4 | R$ 344,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Manutenção de escritório | Flickr, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 61,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Manutenção de escritório | FGX NEGOC IOS IMOBILIARIOS LTDA400.566.370/0011-4 | R$ 9.032,01Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Hospedagem | TILDE SIQUEIRA DE MORAES - ME040.121.020/0018-8 | R$ 411,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | POSTTO LAMPIAO438.514.100/0015-9 | R$ 323,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | POSTO 3M LTDA - ME107.695.470/0010-0 | R$ 265,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | DWG COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA269.483.300/0010-5 | R$ 300,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,73Glosa de R$ 0,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | POSTO BR 040 LTDA407.196.130/0010-6 | R$ 322,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | BIG POSTO AVENIDA LTDA203.575.370/0011-0 | R$ 193,01 | Nota (PDF) ↗ |