Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | FGX NEGOC IOS IMOBILIARIOS LTDA400.566.370/0011-4 | R$ 8.978,90Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | POSTO E CASA MUZZI LTDA217.527.380/0026-6 | R$ 322,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Hospedagem | AVENIDA HOTEL E SERVIÇOS LTDA578.436.630/0019-5 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Hospedagem | AVENIDA HOTEL E SERVIÇOS LTDA578.436.630/0019-5 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - Vivo025.581.570/0016-2 | R$ 625,90Glosa de R$ 99,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Combustíveis | POSTO DIAMANTINENSE LTDA176.116.900/0011-8 | R$ 269,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | POSTO COMB. ALTA FLORESTA LTDA EPP041.563.010/0016-0 | R$ 305,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Hospedagem | ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME060.086.530/0036-5 | R$ 329,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Hospedagem | ROYAL NORTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI- ME060.086.530/0036-5 | R$ 329,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 342,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 342,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | POSTO SERTANEJO GG LTDA077.310.420/0014-1 | R$ 259,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.467,72Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | MALDONADO E LUCCHESI LTDA549.454.080/0016-5 | R$ 499,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 85,00Crédito | — |
| 23/09/2025 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |