Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Communications, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 99,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,45 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | Canva Pro000.000.000/0001-0 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Trânsito Livre Transporte e Turismo371.115.490/0016-3 | R$ 343,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA529.952.210/0014-0 | R$ 258,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Hospedagem | HOTEL CAMINHO DO MAR052.080.260/0014-3 | R$ 490,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | POSTO PLANALTO REDE SANTANA406.704.890/0012-3 | R$ 304,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | Combustíveis Bau Ltda.083.314.940/0010-7 | R$ 329,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Expresso Unir Ltda234.521.960/0015-0 | R$ 26,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 77,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 147,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 900,71Compra pela Câmara | — |