Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.270,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.283,76 |
| MAR | R$ 39.494,35 |
| ABR | R$ 52.722,88 |
| MAI | R$ 48.175,31 |
| JUN | R$ 47.108,61 |
| JUL | R$ 45.245,13 |
| AGO | R$ 67.708,74 |
| SET | R$ 40.781,34 |
| OUT | R$ 41.230,42 |
| NOV | R$ 42.005,02 |
| DEZ | R$ 7.976,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
845 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Hospedagem | MONZA COMFORT HOTEL LTDA139.505.120/0016-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | MONZA COMFORT HOTEL LTDA139.505.120/0016-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA SECA LTDA208.105.840/0017-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 173,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 134,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Locação de veículos | Pontual Loc Car ltda123.056.220/0010-7 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Hospedagem | HOTEL SANTORINI LTDA - ME109.320.640/0018-4 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Hospedagem | HOTEL SANTORINI LTDA - ME109.320.640/0018-4 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | POSTO VILA ESPERANÇA LTDA.213.885.740/0015-9 | R$ 305,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 286,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 52,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | MALDONADO E LUCCHESI LTDA549.454.080/0016-5 | R$ 499,00Glosa de R$ 15,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Trânsito Livre Transporte e Turismo371.115.490/0016-3 | R$ 199,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 506,00Glosa de R$ 219,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO CASSIA LTDA015.300.430/0014-1 | R$ 310,41 | Nota (PDF) ↗ |