Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.586,16 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.526,35 |
| MAR | R$ 44.066,17 |
| ABR | R$ 60.077,23 |
| MAI | R$ 90.899,47 |
| JUN | R$ 55.477,93 |
| JUL | R$ 44.442,15 |
| AGO | R$ 30.818,37 |
| SET | R$ 26.563,95 |
| OUT | R$ 7.526,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
558 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 449,36Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 449,36Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 506,00Glosa de R$ 219,80 | — |
| 26/03/2026 | Combustíveis | POSTO BETEL LTDA336.329.810/0014-9 | R$ 365,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Combustíveis | TREVAO LAFAIETE COMBUSTIVEIS LTDA529.952.210/0014-0 | R$ 327,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Combustíveis | GOES COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA054.543.900/0019-3 | R$ 285,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Hospedagem | Grand Café Hotel Ltda176.011.270/0016-9 | R$ 746,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Hospedagem | Grand Café Hotel Ltda176.011.270/0016-9 | R$ 746,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Combustíveis | Posto Lupiazza Eireli EPP203.429.950/0018-6 | R$ 359,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2026 | Manutenção de escritório | Flickr, Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 62,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Combustíveis | POSTO MARILIA LTDA216.570.690/0016-2 | R$ 389,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Hospedagem | NOBIK HOTEL LTDA398.379.260/0017-1 | R$ 258,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Combustíveis | R17 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA419.057.120/0013-7 | R$ 368,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Combustíveis | Posto Vargas de Realeza525.714.970/0010-0 | R$ 224,41 | Nota (PDF) ↗ |