Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · RR
| JAN | R$ 3.212,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.626,15 |
| MAR | R$ 65.582,58 |
| ABR | R$ 35.584,90 |
| MAI | R$ 52.611,36 |
| JUN | R$ 40.039,33 |
| JUL | R$ 49.640,39 |
| AGO | R$ 42.533,05 |
| SET | R$ 36.878,52 |
| OUT | R$ 63.705,67 |
| NOV | R$ 33.164,97 |
| DEZ | R$ 59.946,92 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
258 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 877,99Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA MAXTER LTDA073.431.760/0019-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 183,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 643,74 | — |
| 12/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,21Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2023 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | RAFAEL MURTA LUNA***.613.854-** | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 251,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Locação de veículos | BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI111.443.300/0017-7 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA111.443.300/0017-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI111.443.300/0017-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |