Deputado federal · UNIÃO · RR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.406,17 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.661,27 |
| MAR | R$ 42.800,86 |
| ABR | R$ 51.157,70 |
| MAI | R$ 54.549,54 |
| JUN | R$ 53.251,87 |
| JUL | R$ 51.819,38 |
| AGO | R$ 51.309,69 |
| SET | R$ 54.149,05 |
| OUT | R$ 34.545,59 |
| NOV | R$ 61.846,46 |
| DEZ | R$ 27.720,90 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA023.414.700/0014-4 | R$ 997,52Glosa de R$ 15,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | ANTÔNIO MAIA BRAGA***.845.503-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.605,16Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 6003.764.370/0063-9 | R$ 8.746,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Agencia Norte - AgNorte235.034.460/0013-4 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,47 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,08 | — |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 187,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EL DIVULGACOES COM CREDIBILIDADE508.410.960/0019-9 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | BOA VISTA ECO HOTEL077.446.020/0010-0 | R$ 1.504,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 303,23Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | OKKA PUBLICIDADE LTDA.275.001.260/0018-1 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 16/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,56Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Manutenção de escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA023.414.700/0014-4 | R$ 716,76 | Nota (PDF) ↗ |