Deputado federal · UNIÃO · RR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 64.503,31 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.166,16 |
| MAR | R$ 45.538,77 |
| ABR | R$ 64.151,81 |
| MAI | R$ 53.215,71 |
| JUN | R$ 44.330,05 |
| JUL | R$ 54.293,11 |
| AGO | R$ 52.235,97 |
| SET | R$ 41.292,77 |
| OUT | R$ 43.528,52 |
| NOV | R$ 45.980,66 |
| DEZ | R$ 23.251,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
191 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 150,23Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.191,47Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA059.430.300/0015-5 | R$ 726,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 67,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 657,76Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 458,30Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.339,09Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.547,45Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA023.414.700/0014-4 | R$ 512,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | ANTÔNIO MAIA BRAGA***.845.503-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | M A S SILVA840.298.000/0012-5 | R$ 12.713,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.788,98Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,38 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,02 | — |
| 30/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | D. B. L. LTDA248.047.710/0010-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 6003.764.370/0063-9 | R$ 8.822,19 | Nota (PDF) ↗ |