| 13/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROMAXX 307 LTDA583.909.220/0013-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.039,37Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOM PEDRO II LTDA423.313.630/0015-0 | R$ 357,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.490,55Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2026 | Manutenção de escritório | UNIAO COMERCIAL DE SERVICOS E PRODUTOS LTDA482.041.770/0013-6 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO FUNDAO LTDA271.662.890/0017-0 | R$ 356,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 336,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.147,91Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | whizz comunicacao criativa ltda me261.221.280/0011-1 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA ME183.252.640/0018-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Locação de veículos | SERVCAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA ME183.252.640/0018-0 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO - TAXI RIO424.987.330/0014-8 | R$ 348,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE SERVICO AMA LTDA334.095.250/0013-4 | R$ 244,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Manutenção de escritório | Empresa de Assessoria a Condominios e Imoveis LTDA279.061.300/0014-4 | R$ 1.601,36Glosa de R$ 172,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.281,12Compra pela Câmara | — |
| 26/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.281,12Crédito | — |
| 26/03/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 167,82 | — |
| 26/03/2026 | Manutenção de escritório | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A604.444.370/0014-6 | R$ 481,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Manutenção de escritório | COLUNA IMOBILIARIA LTDA291.987.690/0014-8 | R$ 1.516,28Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
