Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.274,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.970,00 |
| MAR | R$ 31.967,49 |
| ABR | R$ 39.257,74 |
| MAI | R$ 30.236,47 |
| JUN | R$ 32.756,15 |
| JUL | R$ 35.568,62 |
| AGO | R$ 37.602,70 |
| SET | R$ 36.690,76 |
| OUT | R$ 41.337,60 |
| NOV | R$ 38.876,12 |
| DEZ | R$ 34.264,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
103 lançamentosLimpar filtros
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 507,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 5.224,98Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 5.224,98Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | SOLTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO261.865.570/0015-2 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 89,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 84,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | SOLTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO261.865.570/0015-2 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 232,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 508,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS LTDA227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 930,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCACAO DE COMPUTADORES LTDA010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 57,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 183,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 509,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |