Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 34.274,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.970,00 |
| MAR | R$ 31.967,49 |
| ABR | R$ 39.257,74 |
| MAI | R$ 30.236,47 |
| JUN | R$ 32.756,15 |
| JUL | R$ 35.568,62 |
| AGO | R$ 37.602,70 |
| SET | R$ 36.690,76 |
| OUT | R$ 41.337,60 |
| NOV | R$ 38.876,12 |
| DEZ | R$ 34.264,13 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.159 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Hospedagem | lLARA LUIZA TEIXEIRA FREITAS093.676.040/0057-9 | R$ 396,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 17,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | posto e pousada caicara ltda300.584.930/0018-1 | R$ 302,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | NOVO POSTO DIAMANTE016.301.730/0015-6 | R$ 192,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | LB COMERCIO DE PETROLEO EIRELI278.375.910/0010-2 | R$ 212,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | auto posto confiança091.396.170/0016-7 | R$ 147,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 231,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA AEROPORTO196.749.090/0015-3 | R$ 126,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Hospedagem | HOTEL RESIDENCIAL 2119.043.190/0016-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | posto e pousada caicara ltda300.584.930/0018-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | POSTO VISTA DA SERRA LTDA - EPP864.343.050/0012-7 | R$ 291,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 517,92 | Nota (PDF) ↗ |