Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.974,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.376,29 |
| MAR | R$ 48.172,99 |
| ABR | R$ 48.401,57 |
| MAI | R$ 40.768,72 |
| JUN | R$ 45.218,51 |
| JUL | R$ 28.375,24 |
| AGO | R$ 32.999,24 |
| SET | R$ 28.723,28 |
| OUT | R$ 40.074,51 |
| NOV | R$ 43.097,47 |
| DEZ | R$ 34.226,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 199,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 590,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 101,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 5.649,07Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 930,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 243,50Glosa de R$ 4,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 550,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 93,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 930,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 198,36Glosa de R$ 4,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 538,48Glosa de R$ 12,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 4.837,45Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 101,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |