Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.974,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.376,29 |
| MAR | R$ 48.172,99 |
| ABR | R$ 48.401,57 |
| MAI | R$ 40.768,72 |
| JUN | R$ 45.218,51 |
| JUL | R$ 28.375,24 |
| AGO | R$ 32.999,24 |
| SET | R$ 28.723,28 |
| OUT | R$ 40.074,51 |
| NOV | R$ 43.097,47 |
| DEZ | R$ 34.226,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.248 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 930,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 223,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 230,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANNA CLAUDIA PINHEIRO GOMES 10973600675203.182.810/0013-2 | R$ 8.725,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 193,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 340,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,22 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | Posto Vargas de Realeza525.714.970/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TIGRAO MURIAE LTDA263.938.060/0018-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA145.329.930/0015-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2024 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 198,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 326,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |