Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 25.974,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.376,29 |
| MAR | R$ 48.172,99 |
| ABR | R$ 48.401,57 |
| MAI | R$ 40.768,72 |
| JUN | R$ 45.218,51 |
| JUL | R$ 28.375,24 |
| AGO | R$ 32.999,24 |
| SET | R$ 28.723,28 |
| OUT | R$ 40.074,51 |
| NOV | R$ 43.097,47 |
| DEZ | R$ 34.226,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.248 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 326,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 200,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 188,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA LTDA004.169.670/0015-9 | R$ 187,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 272,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 9,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 202,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 243,50Glosa de R$ 4,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 66,32Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 643,59Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/6382-3 | R$ 277,23Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | Posto Roda Branca053.466.560/0018-4 | R$ 108,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | POSTO MALUQUINHO LTDA059.101.700/0012-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |