Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.974,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.376,29 |
| MAR | R$ 48.172,99 |
| ABR | R$ 48.401,57 |
| MAI | R$ 40.768,72 |
| JUN | R$ 45.218,51 |
| JUL | R$ 28.375,24 |
| AGO | R$ 32.999,24 |
| SET | R$ 28.723,28 |
| OUT | R$ 40.074,51 |
| NOV | R$ 43.097,47 |
| DEZ | R$ 34.226,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.248 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 239,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTO SALINENSE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA293.820.440/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 100,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA652.421.820/0015-2 | R$ 282,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 592,29Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 930,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,92 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Hospedagem | lLARA LUIZA TEIXEIRA FREITAS093.676.040/0057-9 | R$ 570,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | POSTO DA MODA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA075.530.110/0014-8 | R$ 287,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Combustíveis | auto posto confiança091.396.170/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Hospedagem | DIVINI'S LTDA053.305.800/0010-7 | R$ 763,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | POSTO BOA ESTRELA LTDA208.114.100/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |