Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 25.974,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.376,29 |
| MAR | R$ 48.172,99 |
| ABR | R$ 48.401,57 |
| MAI | R$ 40.768,72 |
| JUN | R$ 45.218,51 |
| JUL | R$ 28.375,24 |
| AGO | R$ 32.999,24 |
| SET | R$ 28.723,28 |
| OUT | R$ 40.074,51 |
| NOV | R$ 43.097,47 |
| DEZ | R$ 34.226,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.248 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 4.837,45Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,02 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | POSTO ARAPONGA LTDA200.931.670/0015-1 | R$ 113,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Combustíveis | Posto do Irmão369.233.010/0013-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Hospedagem | Pousada Almeida LTDA092.656.580/0010-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 318,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | auto posto confiança091.396.170/0016-7 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | POSTO BOA ESTRELA LTDA208.114.100/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Comunications Inc000.000.000/0001-0 | R$ 747,44 | Recibo (PDF) ↗ |