Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.974,88 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.376,29 |
| MAR | R$ 48.172,99 |
| ABR | R$ 48.401,57 |
| MAI | R$ 40.768,72 |
| JUN | R$ 45.218,51 |
| JUL | R$ 28.375,24 |
| AGO | R$ 32.999,24 |
| SET | R$ 28.723,28 |
| OUT | R$ 40.074,51 |
| NOV | R$ 43.097,47 |
| DEZ | R$ 34.226,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.248 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 272,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA652.421.820/0015-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 114,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA LTDA004.169.670/0015-9 | R$ 288,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 945,92Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.020,57Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Sala 6 Criacao Digital203.182.810/0013-2 | R$ 2.917,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Sala 6 Criacao Digital203.182.810/0013-2 | R$ 7.271,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO VISTA DA SERRA LTDA - EPP864.343.050/0012-7 | R$ 170,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA.652.421.820/0015-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 930,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,44 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |