Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.039,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.319,30 |
| MAR | R$ 45.386,78 |
| ABR | R$ 50.265,24 |
| MAI | R$ 51.152,38 |
| JUN | R$ 48.471,85 |
| JUL | R$ 52.680,86 |
| AGO | R$ 39.094,94 |
| SET | R$ 52.444,10 |
| OUT | R$ 41.282,79 |
| NOV | R$ 49.314,60 |
| DEZ | R$ 10.655,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 5.624,93Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 108,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 263,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 590,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Manutenção de escritório | Zoom Comunication Inc000.000.000/0001-0 | R$ 860,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 5.624,93Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 219,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 90,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 587,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 5.624,93Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.530,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 193,19 | Nota (PDF) ↗ |