Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.039,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.319,30 |
| MAR | R$ 45.386,78 |
| ABR | R$ 50.265,24 |
| MAI | R$ 51.152,38 |
| JUN | R$ 48.471,85 |
| JUL | R$ 52.680,86 |
| AGO | R$ 39.094,94 |
| SET | R$ 52.444,10 |
| OUT | R$ 41.282,79 |
| NOV | R$ 49.314,60 |
| DEZ | R$ 10.655,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Paulo Afonso Furtado(Jornal Bocaiuva Em Noticias)230.358.540/0010-9 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO SETE ANDES LTDA097.199.020/0015-7 | R$ 243,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 601,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO MANTIQUEIRA CRIS427.405.880/0016-0 | R$ 207,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA652.421.820/0015-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | MP 4200TH POS & RETAIL MINIPRINTER299.021.950/0014-7 | R$ 281,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | CENTRAL JUIZ DE FORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA409.702.670/0012-6 | R$ 268,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | HOTEL CONFORT STYLE463.254.630/0012-4 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 191,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 240,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |