Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.039,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.319,30 |
| MAR | R$ 45.386,78 |
| ABR | R$ 50.265,24 |
| MAI | R$ 51.152,38 |
| JUN | R$ 48.471,85 |
| JUL | R$ 52.680,86 |
| AGO | R$ 39.094,94 |
| SET | R$ 52.444,10 |
| OUT | R$ 41.282,79 |
| NOV | R$ 49.314,60 |
| DEZ | R$ 10.655,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA652.421.820/0015-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 851,52Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 525,88Compra pela Câmara | — |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | Posto Central de Muriae177.403.740/0049-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 263,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA652.421.820/0015-2 | R$ 296,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 15,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 10,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | POSTO SANTANA II LTDA865.801.310/0010-0 | R$ 107,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Combustíveis | POSTO LESTE OESTE LTDA207.775.040/0012-0 | R$ 72,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA166.246.110/0987-3 | R$ 448,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 232,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 466,18Crédito | — |
| 21/07/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |