Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · MG
| JAN | R$ 29.039,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.319,30 |
| MAR | R$ 45.386,78 |
| ABR | R$ 50.265,24 |
| MAI | R$ 51.152,38 |
| JUN | R$ 48.471,85 |
| JUL | R$ 52.680,86 |
| AGO | R$ 39.094,94 |
| SET | R$ 52.444,10 |
| OUT | R$ 41.282,79 |
| NOV | R$ 49.314,60 |
| DEZ | R$ 10.655,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Hospedagem | EGHO EMPRESA DE GESTÃO HOTELEIRA LTDA103.099.490/0012-1 | R$ 257,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Hospedagem | EGHO EMPRESA DE GESTÃO HOTELEIRA LTDA103.099.490/0012-1 | R$ 257,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Hospedagem | EGHO EMPRESA DE GESTÃO HOTELEIRA LTDA103.099.490/0012-1 | R$ 257,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Hospedagem | EGHO EMPRESA DE GESTÃO HOTELEIRA LTDA103.099.490/0012-1 | R$ 257,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | MARTINS & ANDRADE COMBUSTIVEL LTDA071.376.100/0018-0 | R$ 319,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA652.421.820/0015-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPUMAKE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES LTDA - EPP010.039.390/0017-2 | R$ 3.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.763,17Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 101,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 90,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Hospedagem | HOTEL BELA VISTA111.590.250/0015-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JEQUITINHONHA LTDA204.969.850/0010-3 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COMETA DE LEOPOLDINA LTDA652.421.820/0015-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |