Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.039,75 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.319,30 |
| MAR | R$ 45.386,78 |
| ABR | R$ 50.265,24 |
| MAI | R$ 51.152,38 |
| JUN | R$ 48.471,85 |
| JUL | R$ 52.680,86 |
| AGO | R$ 39.094,94 |
| SET | R$ 52.444,10 |
| OUT | R$ 41.282,79 |
| NOV | R$ 49.314,60 |
| DEZ | R$ 10.655,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.414 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA G VALADARES LTDA210.795.950/0019-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Combustíveis | POSTO VILA ESPERANÇA LTDA.213.885.740/0015-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS057.619.980/0016-0 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS057.619.980/0016-0 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Hospedagem | HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS057.619.980/0016-0 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Combustíveis | PETROCAR LTDA189.533.560/0010-5 | R$ 215,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 207,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Combustíveis | ESPORTIVA SOCIEDADE MERCAN DE COMBU LTDA ME232.443.810/0015-0 | R$ 285,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FILADELFIA LTDA-EPP253.571.110/0018-0 | R$ 277,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Hospedagem | LANCASTER PALACE HOTEL LTDA251.186.620/0019-1 | R$ 355,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 305,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 251,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | Posto Central de Muriae177.403.740/0049-9 | R$ 275,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | Posto Center Norte Ltda106.844.610/0018-4 | R$ 198,86Glosa de R$ 62,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | Paineiras Combustível177.566.980/0017-2 | R$ 258,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | J MENDES DE AQUINO & CIA. LTDA - EPP429.786.680/0015-8 | R$ 250,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |