Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.390,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.705,54 |
| MAR | R$ 46.537,47 |
| ABR | R$ 61.252,68 |
| MAI | R$ 55.145,82 |
| JUN | R$ 28.393,84 |
| JUL | R$ 35.761,73 |
| AGO | R$ 22.807,70 |
| SET | R$ 12.024,87 |
| OUT | R$ 474,52 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
978 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Hospedagem | JOSE MARIA MOREIRA NIZ-ME POUSADA PORTAL DA CIDADE270.248.160/0010-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Combustíveis | Paineiras Combustível177.566.980/0017-2 | R$ 175,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Manutenção de escritório | GPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA651.804.160/0018-4 | R$ 5.943,66Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 542,45Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 314,07Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 314,07Compra pela Câmara | — |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 70,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Sala 6 Criacao Digital203.182.810/0013-2 | R$ 4.340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Sala 6 Criacao Digital203.182.810/0013-2 | R$ 9.390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | POSTO PETRAMAR LTDA176.118.760/0017-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | POSTO MANTIQUEIRA CRIS427.405.880/0016-0 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JEQUITINHONHA LTDA204.969.850/0010-3 | R$ 237,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO EIRELI - ME082.978.100/0016-3 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Manutenção de escritório | FC EVENTOS EIRELLI - ME227.258.300/0011-9 | R$ 1.295,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EcoRioMinas Concessionaria de Rodovias S.A298.845.450/0019-0 | R$ 12,20 | Nota (PDF) ↗ |