| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 188,32 | — |
| 30/06/2024 | Manutenção de escritório | Silvia Regina Rodrigues Campos***.319.417-** | R$ 3.025,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | PAULO CESAR PEREIRA MARQUES546.679.220/0018-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 228,92Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.233,28Crédito | — |
| 27/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.525,96Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,39Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.304,61Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2024 | Combustíveis | MAXI LUB LTDA047.359.920/0015-6 | R$ 212,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | MARIA FILHA DE OLIVEIRA EIRELI397.418.130/0017-8 | R$ 143,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAMPO ALEGRE LTDA092.804.390/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA107.955.400/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.260,34Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.063,37Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 948,97Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | MARZUK COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI109.238.120/0016-2 | R$ 63,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | MAXI LUB LTDA047.359.920/0015-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FREITAS & MAIA LTDA - EPP124.369.780/0018-0 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
