Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · MG
| JAN | R$ 43.850,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.562,12 |
| MAR | R$ 28.848,98 |
| ABR | R$ 25.640,46 |
| MAI | R$ 33.048,22 |
| JUN | R$ 34.380,49 |
| JUL | R$ 32.477,53 |
| AGO | R$ 34.751,78 |
| SET | R$ 29.232,44 |
| OUT | R$ 28.135,83 |
| NOV | R$ 24.337,65 |
| DEZ | R$ 36.670,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 564,80Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 181,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 692,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,04Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,65Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 570,85Crédito | — |
| 04/05/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 67,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 119,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 361,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 214,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 438,91Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALEX LTDA171.765.610/0014-9 | R$ 5.557,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 188,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 203,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 35,40 | — |
| 27/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.201,37 | Nota (PDF) ↗ |