Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.850,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.562,12 |
| MAR | R$ 28.848,98 |
| ABR | R$ 25.640,46 |
| MAI | R$ 33.048,22 |
| JUN | R$ 34.380,49 |
| JUL | R$ 32.477,53 |
| AGO | R$ 34.751,78 |
| SET | R$ 29.232,44 |
| OUT | R$ 28.135,83 |
| NOV | R$ 24.337,65 |
| DEZ | R$ 36.670,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 848,98Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 848,98Crédito | — |
| 05/10/2023 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 67,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL MARCESOP LTDA060.417.250/0010-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.819,93Crédito | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.139,16Compra pela Câmara | — |
| 04/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 236,87Crédito | — |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 260,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | POSTO RIEGERT LTDA166.314.180/0013-7 | R$ 229,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 256,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,35 | — |
| 29/09/2023 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 163,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda432.838.110/0341-8 | R$ 281,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 93,57Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2023 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 270,56 | Nota (PDF) ↗ |