Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.850,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.562,12 |
| MAR | R$ 28.848,98 |
| ABR | R$ 25.640,46 |
| MAI | R$ 33.048,22 |
| JUN | R$ 34.380,49 |
| JUL | R$ 32.477,53 |
| AGO | R$ 34.751,78 |
| SET | R$ 29.232,44 |
| OUT | R$ 28.135,83 |
| NOV | R$ 24.337,65 |
| DEZ | R$ 36.670,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.139,11Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 197,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 263,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.087,60Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.087,60Crédito | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 46,25Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 229,10Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 142,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 173,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.143,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Combustíveis | POSTO HUGO WERNECK LTDA257.234.790/0011-5 | R$ 289,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 361,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.331,88Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.331,88Crédito | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 188,90Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 755,86Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.172,24Compra pela Câmara | — |