Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · MG
| JAN | R$ 43.850,97 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.562,12 |
| MAR | R$ 28.848,98 |
| ABR | R$ 25.640,46 |
| MAI | R$ 33.048,22 |
| JUN | R$ 34.380,49 |
| JUL | R$ 32.477,53 |
| AGO | R$ 34.751,78 |
| SET | R$ 29.232,44 |
| OUT | R$ 28.135,83 |
| NOV | R$ 24.337,65 |
| DEZ | R$ 36.670,21 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
553 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.879,40Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 227,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.546,84Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2023 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0041-5 | R$ 854,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2023 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 233,59Glosa de R$ 5,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.831,98Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2023 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 253,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 166,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 195,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 263,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.257,63Glosa de R$ 22,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.368,90Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 115,53Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2023 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 361,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 251,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 283,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 202,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,43Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.411,73Crédito | — |
| 04/12/2023 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.900,00 | Nota (PDF) ↗ |