Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 602,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 331,42Glosa de R$ 5,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 182,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 914,63Glosa de R$ 13,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 297,88Glosa de R$ 5,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 602,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 172,74Glosa de R$ 4,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 20,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 630,13Glosa de R$ 13,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 281,24Glosa de R$ 5,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 106,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 172,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 449,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 633,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 247,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 401,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 172,44Glosa de R$ 4,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |