Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 287,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.455,54Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 251,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 213,80Glosa de R$ 4,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 250,64Glosa de R$ 5,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 227,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Combustíveis | AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA250.150.360/0017-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 264,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 09/04/2024 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 291,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 248,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 1.264,46Glosa de R$ 7,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA031.180.680/0016-8 | R$ 284,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | Posto JK Carmo da Chachoeira LTDA500.946.840/0010-6 | R$ 311,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | EXPRESSA COMBUSTÍVEIS LTDA490.397.500/0016-6 | R$ 130,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 178,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 87,23 | Nota (PDF) ↗ |