Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Combustíveis | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO475.084.110/6854-0 | R$ 202,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 263,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 222,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CENTER SUL326.505.070/0018-7 | R$ 257,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 315,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 655,06Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 655,06Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.682,41Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.350,60Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 272,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 172,74Glosa de R$ 4,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.834,20Crédito | — |
| 16/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | BRUNO NASCIMENTO GAIA***.315.258-** | R$ 730,00 | Recibo (PDF) ↗ |