Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · MG
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 826,24Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2024 | Combustíveis | POSTO RIEGERT LTDA166.314.180/0013-7 | R$ 244,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CENTER SUL326.505.070/0018-7 | R$ 296,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 447,92Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.071,68Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 249,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 850,65Glosa de R$ 26,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.336,30Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 283,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 508,16Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2024 | Segurança | EMIVE PATRULHA 24 HORAS020.597.530/0010-6 | R$ 375,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO LOURDES LTDA172.334.950/0010-0 | R$ 309,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 268,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,40 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,89 | — |
| 30/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.566,10Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | BRUNO NASCIMENTO GAIA***.315.258-** | R$ 786,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Alexandre de Freitas Vilaca Decaris 12043547666472.131.910/0013-3 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |