Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSDB · MG
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 523,14Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.869,42Crédito | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.199,33Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.411,01Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CENTER SUL326.505.070/0018-7 | R$ 216,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.676,91Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 127,52Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 827,19Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 116,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Hospedagem | PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA118.498.960/0010-2 | R$ 1.675,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 266,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 283,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 267,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 145,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Hospedagem | POUSADA JEITO DE MINAS LTDA054.877.330/0011-6 | R$ 359,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 107,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 87,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 87,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 73,15 | Nota (PDF) ↗ |