Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2024 | Combustíveis | Posto 65 Ltda243.037.210/0013-9 | R$ 256,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRADICAO LTDA038.153.520/0019-3 | R$ 172,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Manutenção de escritório | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 125,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA402.720.300/0017-1 | R$ 295,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 205,90Glosa de R$ 4,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,69Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 12/06/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 602,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1126-2 | R$ 251,47Glosa de R$ 5,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 189,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 264,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 222,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.542,41Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SARAMENHA LTDA710.204.810/0014-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.379,12Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.379,12Crédito | — |