Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2024 | Locação de veículos | Poltronieri & Goncalves Locadora de Veiculos LTDA035.236.350/0016-1 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | POSTO ABRIL 500 LTDA057.967.550/0016-8 | R$ 244,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.729,09Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.729,09Crédito | — |
| 24/07/2024 | Combustíveis | POSTO TROPICO LTDA207.572.820/0018-3 | R$ 264,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | POSTO CN LTDA073.626.780/0016-3 | R$ 253,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 281,24Glosa de R$ 5,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 106,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 45,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | POSTO MUSTANG LTDA173.338.990/0016-7 | R$ 256,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Hospedagem | POUSADA JEITO DE MINAS LTDA054.877.330/0011-6 | R$ 365,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Hospedagem | POUSADA JEITO DE MINAS LTDA054.877.330/0011-6 | R$ 319,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Hospedagem | POUSADA JEITO DE MINAS LTDA054.877.330/0011-6 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 275,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Locação de veículos | Poltronieri & Goncalves Locadora de Veiculos LTDA035.236.350/0016-1 | R$ 1.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | POSTO TNE ILHA441.138.940/0010-0 | R$ 218,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | posto sao domingos ltda210.625.260/0017-6 | R$ 230,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | POSTO MUSTANG LTDA173.338.990/0016-7 | R$ 232,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 192,82 | Nota (PDF) ↗ |