Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 243,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,20Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALEX LTDA171.765.610/0014-9 | R$ 175,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,20Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.968,20Crédito | — |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 823,15Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 630,13Glosa de R$ 13,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 201,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 254,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,20Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.968,20Crédito | — |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 149,10Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO CADETE LTDA663.936.790/0013-4 | R$ 252,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO ACAIACA200.701.320/0010-5 | R$ 237,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 646,61Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 73,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 268,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 3.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | OLIVEIRA FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA184.252.980/0014-7 | R$ 236,40 | Nota (PDF) ↗ |