Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 469,90Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Alexandre de Freitas Vilaca Decaris 12043547666472.131.910/0013-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | ALTO UMUARAMA COMBUSTIVEIS LTDA047.482.350/0011-7 | R$ 102,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,71 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 465,56Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2024 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0029-3 | R$ 526,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | POSTO ATLÂNTICO LTDA.203.866.940/0015-4 | R$ 250,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 131,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 567,19Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 92,19Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 814,71Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 513,68Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 281,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 225,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |