Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 595,29Crédito | — |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 232,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | POSTO AGUIA JOTA JR LTDA256.253.440/0011-7 | R$ 316,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 286,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | IV TRANSPORTES344.171.500/0011-7 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | Hotel Vivenzo069.501.730/0023-8 | R$ 1.589,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 297,88Glosa de R$ 5,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 5,02Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2024 | Hospedagem | ROYAL TOWERS HOTEIS045.092.500/0010-2 | R$ 1.876,35Glosa de R$ 114,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | CASA DAS IMPRESSORAS LTDA715.021.160/0017-7 | R$ 602,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.508,23Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 217,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 246,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 172,74Glosa de R$ 4,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.105,10Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 3.105,10Crédito | — |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.653,41Compra pela Câmara | — |