Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.059,30Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.227,56Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 3.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 1.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | POSTO MUSTANG LTDA173.338.990/0016-7 | R$ 127,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | CATALÃO COMERCIAL LTDA179.685.380/0019-7 | R$ 304,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MATIPO LTDA038.420.070/0014-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 264,99Glosa de R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 172,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 241,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 87,64Glosa de R$ 1,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 87,64Glosa de R$ 1,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 73,10Glosa de R$ 1,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 87,64Glosa de R$ 22,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 231,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO LOURDES LTDA172.334.950/0010-0 | R$ 140,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Combustíveis | POSTO SÉCULO XXI LTDA014.933.660/0010-2 | R$ 91,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.090,60Crédito | — |