Deputado federal · PSDB · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 14.433,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.422,71 |
| MAR | R$ 67.435,37 |
| ABR | R$ 38.723,20 |
| MAI | R$ 43.483,37 |
| JUN | R$ 39.060,65 |
| JUL | R$ 80.112,25 |
| AGO | R$ 38.298,85 |
| SET | R$ 26.015,13 |
| OUT | R$ 39.823,92 |
| NOV | R$ 41.764,43 |
| DEZ | R$ 45.530,09 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
821 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 232,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 5.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Alexandre de Freitas Vilaca Decaris 12043547666472.131.910/0013-3 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 2.767,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Combustíveis | POSTO TÚNEL LTDA081.608.340/0017-6 | R$ 239,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2024 | Combustíveis | POSTO MUSTANG LTDA173.338.990/0016-7 | R$ 101,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 267,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 231,69Glosa de R$ 7,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/12/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 11,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Combustíveis | POSTO PONTEIO LTDA121.183.790/0011-8 | R$ 124,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 8,88Glosa de R$ 1,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 8,88Glosa de R$ 1,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 79,74Glosa de R$ 1,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Telefonia | OI MOVEL S.A.765.357.640/0073-9 | R$ 11,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | POSTO LESTE OESTE LTDA207.775.040/0012-0 | R$ 119,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 788,85Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Combustíveis | HELIO PRATES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA081.116.780/0015-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Locação de veículos | RAJA RENT A CAR LTDA013.383.880/0010-6 | R$ 460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | POSTO VILA DA SERRA LTDA169.799.060/0013-0 | R$ 224,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 395,32Compra pela Câmara | — |